2024年度宿迁市国有土地上房屋征收服务中心单位预算公开

 

目  录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

宣传贯彻国有土地上房屋征收工作方面的法律、法规和政策、规范，牵头制定本市国有土地上房屋征收和补偿政策、工作规程、行业规范及行业管理工作制度等。督促指导县、区征收办依法、依规实施管辖区域内国有土地上房屋征收项目并做好日常监督、管理等行政执法工作。制定市区年度国有土地上房屋征收计划，汇总全市年度国有土地上房屋征收计划，统计计划落实和项目进展情况。组织全市从事国有土地上房屋征收工作人员的业务知识培训工作。实施全市国有土地上房屋征收参与单位及其人员的资格核验、工作督查、业绩考核工作。开展全市国有土地上房屋征收的执法检查工作，受理信访举报，查处违规征收行为和违法案件。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合计划科、执法监察科、征收管理科、项目管理科。共有在编人员10人，在岗人员10人。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

1、为2024年度国有土地上房屋征收提供管理保障；

2、督促指导县、区国有土地上房屋征收项目立项、推进等相关工作；

3、监督指导县、区征收工作，对征收实施、评估等人员的资格核验、工作督查等工作。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2024年度

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

单位预算表

公开02表

收入总表

单位：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

261.63

261.63

261.63

404010

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心

261.63

261.63

261.63

公开03表
支出总表
单位：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		261.63	261.63
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32
212	城乡社区支出	234.21	234.21
21201	城乡社区管理事务	234.21	234.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.21	234.21
221	住房保障支出	21.10	21.10
22102	住房改革支出	21.10	21.10
2210201	住房公积金	21.10	21.10

公开04表
财政拨款收支总表
单位：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	261.63	一、本年支出	261.63
（一）一般公共预算拨款	261.63	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	6.32
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	234.21
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	21.10
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	261.63	支出总计	261.63

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		261.63	261.63	236.27	25.36
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	6.32
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	6.32
212	城乡社区支出	234.21	234.21	208.85	25.36
21201	城乡社区管理事务	234.21	234.21	208.85	25.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.21	234.21	208.85	25.36
221	住房保障支出	21.10	21.10	21.10
22102	住房改革支出	21.10	21.10	21.10
2210201	住房公积金	21.10	21.10	21.10

 

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		261.63	236.27	25.36
301	工资福利支出	229.95	229.95
30101	基本工资	48.85	48.85
30102	津贴补贴	38.52	38.52
30103	奖金	30.00	30.00
30107	绩效工资	51.74	51.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	16.09
30109	职业年金缴费	8.05	8.05
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49
30113	住房公积金	21.10	21.10
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00
302	商品和服务支出	25.36		25.36
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.20		2.20
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	6.32	6.32
30302	退休费	6.32	6.32

公开07表
一般公共预算支出表
单位：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		261.63	261.63	236.27	25.36
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	6.32
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	6.32
212	城乡社区支出	234.21	234.21	208.85	25.36
21201	城乡社区管理事务	234.21	234.21	208.85	25.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	234.21	234.21	208.85	25.36
221	住房保障支出	21.10	21.10	21.10
22102	住房改革支出	21.10	21.10	21.10
2210201	住房公积金	21.10	21.10	21.10

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		261.63	236.27	25.36
301	工资福利支出	229.95	229.95
30101	基本工资	48.85	48.85
30102	津贴补贴	38.52	38.52
30103	奖金	30.00	30.00
30107	绩效工资	51.74	51.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	16.09
30109	职业年金缴费	8.05	8.05
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49
30113	住房公积金	21.10	21.10
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00
302	商品和服务支出	25.36		25.36
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.20		2.20
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	6.32	6.32
30302	退休费	6.32	6.32

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	1.51

公开10表
政府性基金预算支出表
单位：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表
政府采购支出表
单位：宿迁市国有土地上房屋征收服务中心									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心2024年度收入、支出预算总计261.63万元，与上年相比收、支预算总计各增加28.84万元，增长12.39%。其中：

（一）收入预算总计261.63万元。包括：

1．本年收入合计261.63万元。

（1）一般公共预算拨款收入261.63万元，与上年相比增加28.84万元，增长12.39%。主要原因是单位业务需求有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计261.63万元。包括：

1．本年支出合计261.63万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出6.32万元，主要用于单位日常公用经费和人员经费。与上年相比增加6.32万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是单位业务需求有所增加。

（2）城乡社区支出（类）支出234.21万元，主要用于单位日常公用经费和人员经费。与上年相比增加1.42万元，增长0.61%。主要原因是单位业务需求有所增加。

（3）住房保障支出（类）支出21.1万元，主要用于单位日常公用经费和人员经费。与上年相比增加21.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是基数调整、需求增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心2024年收入预算合计261.63万元，包括本年收入261.63万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入261.63万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心2024年支出预算合计261.63万元，其中：

基本支出261.63万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心2024年度财政拨款收、支总预算261.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加28.84万元，增长12.39%。主要原因是单位业务需求有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心2024年财政拨款预算支出261.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.84万元，增长12.39%。主要原因是单位业务需求有所增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出6.32万元，与上年相比增加6.32万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是退休人员科目调整。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出234.21万元，与上年相比增加1.42万元，增长0.61%。主要原因是单位业务需求有所增加。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.1万元，与上年相比增加21.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是基数调整、需求增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心2024年度财政拨款基本支出预算261.63万元，其中：

（一）人员经费236.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费25.36万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算261.63万元，与上年相比增加28.84万元，增长12.39%。主要原因是单位业务需求有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算261.63万元，其中：

（一）人员经费236.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费25.36万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.1万元，比上年预算增加0.01万元，变动原因单位业务需求有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.1万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是单位业务需求有所增加。

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.51万元，比上年预算增加0.18万元，主要原因是单位业务需求有所增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市国有土地上房屋征收服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金261.63万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。