2024年度宿迁市城建档案管理处单位预算公开

 

目  录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

1、受宿迁市住房城乡建设局委托，具体负责指导全市住房和城乡建设档案工作；组织实施有关城建档案管理的法律、法规、规章和政策；组织协调城建档案工作，制定城建档案管理的规划、规章制度和技术规范并组织实施；监督、指导全市城建档案工作，依法查处城建档案工作中的违法行为；

2、具体负责市区范围内两项行政权力其他审批事项的办理，一是建设工程档案验收；二是地下管线工程档案验收；

3、具体负责市区范围内城建档案的接收、整理、保管和利用等日常管理工作，指导市区范围内乡镇村镇建设档案管理工作；

4、承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

（一）持续推进城建档案法治建设。一是启动《宿迁市城乡建设档案管理办法》前期调研工作,《办法》已纳入政府2022-2026年立法规划，要求2025年完成该项制定。二是严格落实“双随机、一公开”要求，市、县联动依法开展城建档案专项执法检查。三是持续开展建设工程档案专项整治工程，清理超过报送时限的建设工程项目进行催报、跟踪业务指导直至归档。四是利用69国际档案日、“八五”普法联合市档案馆开展城建档案法规宣传。

（二）持续推进城建档案管理全覆盖。目前城建档案管理市、县（区）、镇（乡）三级城建档案管理工作全覆盖。一是按照省、市城建档案“十四五”规划目标任务，以市局名义召开全市城建档案工作会议，部署全市城建档案工作要点。二是做好“建设工程档案验收”行政审批事项赋权区域的指导、帮办工作。三是巩固提升全市村镇建设档案室省级目标管理全覆盖成果，组织村镇建设档案管理人员培训，推进村镇建设档案信息化工作。

（三）持续推进城建档案信息化建设。一是利用局工程建设项目审批管理系统，实现建设工程档案在线接收。二是推进城建档案馆藏存量纸质档案数字化。三是完善城建档案专题数据库和声像档案资源数据库建设。四是根据省厅统一安排完成馆藏数据新疆异地备份。

（四）持续推进城建档案资源建设。一是紧扣城乡建设中心任务，强化建设工程档案业务指导，加大对农房、学校、交通、市政等行业领域档案的收集工作，实现依法有序进馆。二是构建多元化民生档案资源体系。高质量完成农房、学校等民生档案专题库建设，加大城乡建设变迁影像拍摄和资料收集。

（五）持续推进民生档案服务共享。一是加大政务服务网城建档案查询公共服务事项宣传力度，实现认证、申请、查询、出证全程网办。二是依法加强馆藏档案降解密和开放鉴定，定期向社会公布已开放档案的目录并开放相关档案；

（六）推进实施城建档案安全强基工程。加强档案安全基础设施建设，完成南北库房消防气瓶检测充装，形成“人防、物防、技防”三位一体的档案安全保障体系，确保档案实体和信息安全。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2024年度

宿迁市城建档案管理处

单位预算表

公开02表

收入总表

单位：宿迁市城建档案管理处

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

148.56

148.56

148.56

404002

宿迁市城建档案管理处

148.56

148.56

148.56

公开03表
支出总表
单位：宿迁市城建档案管理处						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		148.56	118.56	30.00
208	社会保障和就业支出	1.52	1.52
20805	行政事业单位养老支出	1.52	1.52
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52
212	城乡社区支出	138.52	108.52	30.00
21201	城乡社区管理事务	138.52	108.52	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.52	108.52	30.00
221	住房保障支出	8.52	8.52
22102	住房改革支出	8.52	8.52
2210201	住房公积金	8.52	8.52

公开04表
财政拨款收支总表
单位：宿迁市城建档案管理处			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	148.56	一、本年支出	148.56
（一）一般公共预算拨款	148.56	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	1.52
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	138.52
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	8.52
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	148.56	支出总计	148.56

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：宿迁市城建档案管理处						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		148.56	118.56	94.88	23.68	30.00
208	社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52
20805	行政事业单位养老支出	1.52	1.52	1.52
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	1.52
212	城乡社区支出	138.52	108.52	84.84	23.68	30.00
21201	城乡社区管理事务	138.52	108.52	84.84	23.68	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.52	108.52	84.84	23.68	30.00
221	住房保障支出	8.52	8.52	8.52
22102	住房改革支出	8.52	8.52	8.52
2210201	住房公积金	8.52	8.52	8.52

 

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：宿迁市城建档案管理处				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		118.56	94.88	23.68
301	工资福利支出	93.36	93.36
30101	基本工资	19.90	19.90
30102	津贴补贴	14.98	14.98
30103	奖金	12.00	12.00
30107	绩效工资	21.64	21.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	6.64
30109	职业年金缴费	3.32	3.32
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61
30113	住房公积金	8.52	8.52
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40
302	商品和服务支出	23.68		23.68
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.04		0.04
30226	劳务费	8.32		8.32
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52
30302	退休费	1.52	1.52

公开07表
一般公共预算支出表
单位：宿迁市城建档案管理处						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		148.56	118.56	94.88	23.68	30.00
208	社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52
20805	行政事业单位养老支出	1.52	1.52	1.52
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	1.52
212	城乡社区支出	138.52	108.52	84.84	23.68	30.00
21201	城乡社区管理事务	138.52	108.52	84.84	23.68	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.52	108.52	84.84	23.68	30.00
221	住房保障支出	8.52	8.52	8.52
22102	住房改革支出	8.52	8.52	8.52
2210201	住房公积金	8.52	8.52	8.52

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：宿迁市城建档案管理处				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		118.56	94.88	23.68
301	工资福利支出	93.36	93.36
30101	基本工资	19.90	19.90
30102	津贴补贴	14.98	14.98
30103	奖金	12.00	12.00
30107	绩效工资	21.64	21.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	6.64
30109	职业年金缴费	3.32	3.32
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61
30113	住房公积金	8.52	8.52
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40
302	商品和服务支出	23.68		23.68
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.04		0.04
30226	劳务费	8.32		8.32
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52
30302	退休费	1.52	1.52

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：宿迁市城建档案管理处						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.62

公开10表
政府性基金预算支出表
单位：宿迁市城建档案管理处				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：宿迁市城建档案管理处			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表
政府采购支出表
单位：宿迁市城建档案管理处									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

宿迁市城建档案管理处2024年度收入、支出预算总计148.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.43万元，增长3.79%。其中：

（一）收入预算总计148.56万元。包括：

1．本年收入合计148.56万元。

（1）一般公共预算拨款收入148.56万元，与上年相比增加5.43万元，增长3.79%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计148.56万元。包括：

1．本年支出合计148.56万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出1.52万元，主要用于人员公积金。与上年相比增加1.52万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据预算要求公积金列入该类别。

（2）城乡社区支出（类）支出138.52万元，主要用于人员及公用经费开支。与上年相比减少4.61万元，减少3.22%。主要原因是公用经费减少。

（3）住房保障支出（类）支出8.52万元，主要用于人员公积金。与上年相比增加8.52万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据预算要求公积金列入该类别。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市城建档案管理处2024年收入预算合计148.56万元，包括本年收入148.56万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入148.56万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宿迁市城建档案管理处2024年支出预算合计148.56万元，其中：

基本支出118.56万元，占79.81%；

项目支出30万元，占20.19%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市城建档案管理处2024年度财政拨款收、支总预算148.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.43万元，增长3.79%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市城建档案管理处2024年财政拨款预算支出148.56万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.43万元，增长3.79%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.52万元，与上年相比增加1.52万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据预算要求退休人员补贴列入该类别。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出138.52万元，与上年相比减少4.61万元，减少3.22%。主要原因是公用经费减少。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.52万元，与上年相比增加8.52万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据预算要求公积金列入该类别。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市城建档案管理处2024年度财政拨款基本支出预算118.56万元，其中：

（一）人员经费94.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费23.68万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市城建档案管理处2024年一般公共预算财政拨款支出预算148.56万元，与上年相比增加5.43万元，增长3.79%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市城建档案管理处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算118.56万元，其中：

（一）人员经费94.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费23.68万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市城建档案管理处2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.04万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.04万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.04万元，与上年预算数相同。

宿迁市城建档案管理处2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

宿迁市城建档案管理处2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.62万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是根据业务要求加强专业培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市城建档案管理处2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市城建档案管理处2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金30万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计30万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。