2024年度宿迁市古黄河公园管理服务中心单位预算公开

 

目  录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关风景名胜区、公园、绿地管理的法律法规及政策。负责古黄河沿线市属公园园容园貌维护与管理等工作，制定相关制定并实施指导和监督管理。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

贯彻执行国家省市有关风景名胜区、公园、绿地管理的法律法规及政策。负责公园的园容维护及管理工作，制定相关制度并实施指导和监督管理。

一、实施水景公园公厕提升改造项目，对公园标识及导览系统优化提升，完成水景公园景观灯、庭院灯更新更换，增设休息驿站、直饮水机、座椅座凳等便民服务设施，实现便民服务项目新跨越。

二、打造精品项目，保障英雄园工程顺利完工，着力打造成为经得起时间检验的标杆工程。

三、着力提质提优，实施雄壮河湾公园北岸景观扩建，建设成为集绿化景观与体育运动功能相结合的综合景观区域。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2024年度

宿迁市古黄河公园管理服务中心

单位预算表

公开02表

收入总表

单位：宿迁市古黄河公园管理服务中心

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

1,087.20

1,087.20

1,087.20

404012

宿迁市古黄河公园管理服务中心

1,087.20

1,087.20

1,087.20

公开03表
支出总表
单位：宿迁市古黄河公园管理服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,087.20	187.20	900.00
211	节能环保支出	171.24	171.24
21104	自然生态保护	171.24	171.24
2110406	自然保护地	171.24	171.24
212	城乡社区支出	900.00		900.00
21201	城乡社区管理事务	900.00		900.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	900.00		900.00
221	住房保障支出	15.96	15.96
22102	住房改革支出	15.96	15.96
2210201	住房公积金	15.96	15.96

公开04表
财政拨款收支总表
单位：宿迁市古黄河公园管理服务中心			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,087.20	一、本年支出	1,087.20
（一）一般公共预算拨款	1,087.20	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出	171.24
		（十二）城乡社区支出	900.00
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	15.96
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,087.20	支出总计	1,087.20

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：宿迁市古黄河公园管理服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		1,087.20	187.20	173.97	13.23	900.00
211	节能环保支出	171.24	171.24	158.01	13.23
21104	自然生态保护	171.24	171.24	158.01	13.23
2110406	自然保护地	171.24	171.24	158.01	13.23
212	城乡社区支出	900.00				900.00
21201	城乡社区管理事务	900.00				900.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	900.00				900.00
221	住房保障支出	15.96	15.96	15.96
22102	住房改革支出	15.96	15.96	15.96
2210201	住房公积金	15.96	15.96	15.96

 

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：宿迁市古黄河公园管理服务中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		187.20	173.97	13.23
301	工资福利支出	173.97	173.97
30101	基本工资	32.67	32.67
30102	津贴补贴	31.91	31.91
30103	奖金	24.00	24.00
30107	绩效工资	40.14	40.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65
30109	职业年金缴费	5.83	5.83
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14
30113	住房公积金	15.96	15.96
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80
302	商品和服务支出	13.23		13.23
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	0.19		0.19

公开07表
一般公共预算支出表
单位：宿迁市古黄河公园管理服务中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		1,087.20	187.20	173.97	13.23	900.00
211	节能环保支出	171.24	171.24	158.01	13.23
21104	自然生态保护	171.24	171.24	158.01	13.23
2110406	自然保护地	171.24	171.24	158.01	13.23
212	城乡社区支出	900.00				900.00
21201	城乡社区管理事务	900.00				900.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	900.00				900.00
221	住房保障支出	15.96	15.96	15.96
22102	住房改革支出	15.96	15.96	15.96
2210201	住房公积金	15.96	15.96	15.96

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：宿迁市古黄河公园管理服务中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		187.20	173.97	13.23
301	工资福利支出	173.97	173.97
30101	基本工资	32.67	32.67
30102	津贴补贴	31.91	31.91
30103	奖金	24.00	24.00
30107	绩效工资	40.14	40.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65
30109	职业年金缴费	5.83	5.83
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14
30113	住房公积金	15.96	15.96
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80
302	商品和服务支出	13.23		13.23
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	0.19		0.19

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：宿迁市古黄河公园管理服务中心						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	1.09

公开10表
政府性基金预算支出表
单位：宿迁市古黄河公园管理服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：宿迁市古黄河公园管理服务中心			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表
政府采购支出表
单位：宿迁市古黄河公园管理服务中心									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

宿迁市古黄河公园管理服务中心2024年度收入、支出预算总计1,087.2万元，与上年相比收、支预算总计各增加432.54万元，增长66.07%。其中：

（一）收入预算总计1,087.2万元。包括：

1．本年收入合计1,087.2万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,087.2万元，与上年相比增加432.54万元，增长66.07%。主要原因是新增多样化生态工程以及支付英雄园林工程尾款，财政拨款金额比去年增大。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,087.2万元。包括：

1．本年支出合计1,087.2万元。

（1）节能环保支出（类）支出171.24万元，主要用于发放职工福利费、工资及社保费、公用支出。与上年相比减少33.42万元，减少16.33%。主要原因是落实财政政策，过好紧日子，减少不必要的支出，集中精力干大事。

（2）城乡社区支出（类）支出900万元，主要用于公园运行经费、英雄园林工程等项目。与上年相比增加450万元，增长100%。主要原因是新增多样化生态工程以及支付英雄园林工程尾款，财政拨款金额比去年增大。

（3）住房保障支出（类）支出15.96万元，主要用于用该笔工程款支付公园保障项目工程款。与上年相比增加15.96万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是公园原先代码是2120399，后变成2120199，经与财政沟通后，财政同意用该笔经费支付公园工程款。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市古黄河公园管理服务中心2024年收入预算合计1,087.2万元，包括本年收入1,087.2万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,087.2万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宿迁市古黄河公园管理服务中心2024年支出预算合计1,087.2万元，其中：

基本支出187.2万元，占17.22%；

项目支出900万元，占82.78%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市古黄河公园管理服务中心2024年度财政拨款收、支总预算1,087.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加432.54万元，增长66.07%。主要原因是新增多样化生态工程以及支付英雄园林工程尾款，财政拨款金额比去年增大。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市古黄河公园管理服务中心2024年财政拨款预算支出1,087.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加432.54万元，增长66.07%。主要原因是新增多样化生态工程以及支付英雄园林工程尾款，财政拨款金额比去年增大。

其中：

（一）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）自然保护地（项）支出171.24万元，与上年相比减少33.42万元，减少16.33%。主要原因是落实财政政策，过好紧日子，减少不必要的支出，集中精力干大事。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出900万元，与上年相比增加450万元，增长100%。主要原因是新增多样化生态工程以及支付英雄园林工程尾款，财政拨款金额比去年增大。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.96万元，与上年相比增加15.96万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是公园原先代码是2120399，后变成2120199，经与财政沟通后，财政同意用该笔经费支付公园工程款。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市古黄河公园管理服务中心2024年度财政拨款基本支出预算187.2万元，其中：

（一）人员经费173.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费13.23万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市古黄河公园管理服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,087.2万元，与上年相比增加432.54万元，增长66.07%。主要原因是新增多样化生态工程以及支付英雄园林工程尾款，财政拨款金额比去年增大。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市古黄河公园管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算187.2万元，其中：

（一）人员经费173.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费13.23万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市古黄河公园管理服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.08万元，比上年预算减少0.01万元，变动原因精简财力，精打细算，减少不必要支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.08万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.08万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是落实国家政策，减少铺张浪费，节俭过日子。

宿迁市古黄河公园管理服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

宿迁市古黄河公园管理服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.09万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因是落实国家政策，减少铺张浪费，节俭过日子。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市古黄河公园管理服务中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市古黄河公园管理服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金900万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计900万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为82%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。